| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011002 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0004/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | RIGO ŠTEFAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.03.2011 |
| Súbor: | FDZ_0004_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:55.
