| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1101201179 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | IMPROMAT-SLOV, spol. s.r. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Udržba kopírky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2011 |
| Súbor: | FD_0103_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:25.
