| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1129 |
| Číslo faktúry: | FD /0096/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | NEFKA, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Sáčky do vysávačov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
| Súbor: | FD_0096_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:32.
