Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1711164 |
Číslo faktúry: | FD /0265/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 36251852 |
Predmet: | WIFI OU 05.08.2017-04.09.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2017 |
Dátum úhrady: | 07.08.2017 |
Súbor: | FD_0265_17 |
Zverejnené: | 26.10.2017 |