Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4106244711 |
Číslo faktúry: | FD /0446/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil 22.11.2017 - 21.12.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,29 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0446_17 |
Zverejnené: | 04.02.2018 |