Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9916000147 |
Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
IČO: | 36251852 |
Predmet: | Wifi 05.02.2018-04.03.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0055_18 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |