| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211802121 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
| Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
| IČO: | 35939443 |
| Predmet: | KO 02/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2137,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2018 |
| Súbor: | FD_0094_18 |
| Zverejnené: | 25.04.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:53.
