| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180019 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | Hanatech s.r.o. |
| Adresa: | Lukáčová 353/8,94901 Nitra |
| IČO: | 50748203 |
| Predmet: | Výmena potrubia Vodojem Blatné 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5040,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_18 |
| Zverejnené: | 29.06.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
