| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 62018115 |
| Číslo faktúry: | FD /0232/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | KANAL M.P.S |
| Adresa: | Šamorínska 39,90301 Senec |
| IČO: | 35710357 |
| Predmet: | Čistenie ČOV Prečerpávačky 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.06.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:41.
