Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18620181 |
Číslo faktúry: | FDZ/0029/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | RNDr. Peter Vyskočil |
Adresa: | Štúrova 145/5,90033 Marianka |
IČO: | 35333049 |
Predmet: | Prevádzkovanie verejného vodovodu 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.09.2018 |