| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22420181 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0037/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | RNDr. Peter Vyskočil |
| Adresa: | Štúrova 145/5,90033 Marianka |
| IČO: | 35333049 |
| Predmet: | Prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:25.
