Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180005 |
Číslo faktúry: | FD /0455/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | ROMAN KNAP |
Adresa: | Mudrochova 7479/13,83106 Bratislava |
IČO: | 43967167 |
Predmet: | Kancelársky nábytok ŠJ 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1340,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.11.2018 |