Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5100028684 |
Číslo faktúry: | FD /0409/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil 01.10.2018 - 31.10.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,23 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.11.2018 |