| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21905917 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Hračky MŠ 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 530,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.11.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
