Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191101977 |
Číslo faktúry: | FD /0030/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | SOZA 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.01.2019 |