Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11900084 |
Číslo faktúry: | FD /0028/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Kubíček VHS, s.r.o |
Adresa: | Maršíkovská 615,78815 Velké Losiny |
IČO: | 26808919 |
Predmet: | Servis ČOV 01/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 363,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.01.2019 |