Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19008 |
Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | O.K. pc servis, s.r.o. |
Adresa: | Rulandská 12,90201 Pezinok |
IČO: | 45280592 |
Predmet: | Tonery MŠ 01/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.01.2019 |