Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211902088 |
Číslo faktúry: | FD /0087/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
IČO: | 35939443 |
Predmet: | KO 02/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2329,26 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 14.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.03.2019 |