| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019074 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | Štefan Rigo |
| Adresa: | Bratislavská 13,90301 Senec |
| IČO: | 11695919 |
| Predmet: | Kaly ČOV 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:14.
