| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190064 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SOPKA spol. s r.o. |
| Adresa: | Kostolná pri Dunaji 214,90301 |
| IČO: | 35791853 |
| Predmet: | Čistiace prostriedky MŠ 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 320,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.04.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 14:46.
