Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19001 |
Číslo faktúry: | FD /0123/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Ing. Emanuel Belica - BEL |
Adresa: | Dolnopotočná 2,91701 Trnava |
IČO: | 35177390 |
Predmet: | Kvety 04/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.04.2019 |