Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211903107 |
Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
IČO: | 35939443 |
Predmet: | KO 03/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3762,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.04.2019 |