| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211904132 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
| Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
| IČO: | 35939443 |
| Predmet: | KO 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3586,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
