Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211904132 |
Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | AVE BRATISLAVA, s.r.o. |
Adresa: | Hlohová 6,82107 Bratislava |
IČO: | 35939443 |
Predmet: | KO 04/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3586,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.05.2019 |