| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8231833536 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil 22.03.2019-21.04.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
