Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72019 |
Číslo faktúry: | FD /0160/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | Igor Varga |
Adresa: | Suvorovova 1633/28,90201 Pezinok |
IČO: | 41029542 |
Predmet: | Oprava Detského ihriska 05/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.05.2019 |