| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1116067 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | LINDSTROM, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Predložky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0106_11 |
| Zverejnené: | 09.06.2011 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
