Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12341 |
Číslo faktúry: | FD /0094/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | METRO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistiace, kancelársk |
Fakturovaná suma s DPH: | 355,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2011 |
Dátum úhrady: | 18.03.2011 |
Súbor: | FD_0094_11 |
Zverejnené: | 09.06.2011 |