Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7113104009 |
Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil 22.11.2011-21.12.2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2012 |
Dátum úhrady: | 17.01.2012 |
Súbor: | FD_0001_12 |
Zverejnené: | 14.05.2012 |