| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3776246779 |
| Číslo faktúry: | FD /0252/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka 01.07.2015-31.07.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,18 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0252_15 |
| Zverejnené: | 31.08.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:24.
