Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1777198323 |
Číslo faktúry: | FD /0287/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka 01.08.2015-31.08.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,17 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0287_15 |
Zverejnené: | 10.09.2015 |