Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120008111 |
Číslo faktúry: | FDS/0105/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SNIEŽIK, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SJ tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDS_0105_12 |
Zverejnené: | 29.11.2012 |