Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 670223345 |
Číslo faktúry: | FDS/0111/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SJ tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 997,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDS_0111_12 |
Zverejnené: | 13.12.2012 |