Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120009473 |
Číslo faktúry: | FDS/0127/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | SNIEŽIK, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SJ tovar |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDS_0127_12 |
Zverejnené: | 13.12.2012 |