| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0744993497 |
| Číslo faktúry: | FD /0248/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Blatné |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón OU 01.11.2012-30.11.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0248_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:48.
