Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1711900282 |
Číslo faktúry: | FDS/0055/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Blatné |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | ŠJ Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 401,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2019 |